Plastica Membuat Kode untuk Aplikasi yang Dibeli

Membuat kode untuk item yang dibeli

1. Buka Manajemen Informasi Produk > Umum > Produk yang Dirilis
2. Klik Produk
3. Masukkan detail produk
   1. Nomor Barang
   2. Deskripsi Barang
   3. Kelompok Model Barang = STDSTK
   4. Kelompok Barang = RELAX atau RELAXSPA atau RAWMAT
   5. Kelompok Dimensi Penyimpanan = WHLOC
   6. Grup Dimensi Pelacakan = BATNO
   7. Satuan Ukuran, jika barang dijual dalam jumlah kotak = Kotak, jika dijual satuan = Barang, jika barangnya adalah bahan mentah ada satuan ukuran untuk kg, liter, dst.
   8. Kelompok PPN – Pembelian = 1 (non-Inggris) 2 (Pemasok PPN Inggris) Penjualan = 6
      • Klik OK setelah selesai
4. Sekarang pilih kode yang baru Anda buat dari daftar dan klik Edit
5. Gulir ke bawah ke bagian pembelian dan isi
   1. Kelompok Pembeli – FG = Barang yang difaktorkan (barang tersebut akan dijual) WT = WT Bahan Baku (digunakan dalam produksi barang lain)
   2. Pemasok
   3. Centang Harga pembelian terbaru (ini akan memperbarui harga terakhir yang dibayarkan setiap kali faktur diposting)
   4. Harga (harga pembelian saat ini)
6. Jika item tersebut juga akan dijual, gulir ke bawah ke bagian penjualan dan isi
   1. Harga jual
   2. Grup Biaya (ini untuk saat kami menerapkan biaya tambahan pada produk)
   3. Grup diskon baris
7. Gulir ke bawah ke Perdagangan Luar Negeri dan isi
   1. Kode komoditas
   2. Negara asal
8. Gulir ke bawah ke Kelola Stok dan isi
   1. Berat Bersih
   2. Berat Tara (jika dikemas dalam Barang Faktor atau Bahan Baku seperti kotak atau botol, isi kolom ini sebagai ganti Berat Bersih)
   3. Kedalaman kotor (jika Barang yang Difaktorkan)
   4. Lebar kotor (jika Barang yang Difaktorkan)
   5. Tinggi kotor (jika Barang yang Difaktorkan)
   6. Volume (jika Barang yang Difaktorkan)
   7. Grup nomor batch (Biarkan kosong jika pemasok memberi label produk mereka dengan nomor batch atau pilih WAT_PO untuk menggunakan nomor pesanan pembelian)
9. Gulir ke bawah ke Engineer dan isi
   1. Umur simpan (ini adalah umur produk dalam hari)
10. Gulir ke bawah ke Rencanakan dan isi Grup Sampul
11. Gulir ke bawah ke Dimensi Keuangan dan isi
    1. Segmen Bisnis = WAT
    2. Pusat Biaya = WAT
12. Pada pita navigasi atas klik Kelola Stok
13. Klik pada Pengaturan pesanan default
14. Isi berikut ini
    1. Jenis pesanan default adalah Pesanan pembelian
    2. Tetapkan lokasi Pembelian, Stok, dan Penjualan ke PLAHAST
    3. Tutup jendela
15. Klik pada Pengaturan khusus situs
16. Isi kolom berikut
    1. Situs untuk PLAHAST
    2. Beli gudang ke 45, 80 atau 82
    3. Gudang stok ke 40, 45 atau 82
    4. Gudang penjualan ke 40
17. Klik pada item Gudang
18. Tambahkan semua gudang tempat barang ini akan dibeli, diproduksi, disimpan, dan dijual/dikembalikan. Untuk melakukannya, klik Baru lalu isi kolom gudang. Berikut ini adalah tangkapan layar dari pengaturan umum yang diperlukan untuk produk pengolahan air. Anda mungkin juga perlu menambahkan gudang 11 jika barang tersebut dapat digunakan untuk subkontrak.
19. Sekarang lokasi penerimaan dan penerbitan default perlu ditambahkan, untuk melakukan ini pilih gudang dan klik tab umum
20. Isi kolom di bawah ini
    1. • Untuk gudang 40
    2. Zona penyimpanan = Umum
    3. Lokasi penerimaan default = AIR (barang stok) atau CUST (barang dibuat sesuai pesanan)
    4. Lokasi pengambilan = CUST (barang yang dibuat sesuai pesanan) JANGAN diisi jika barang akan disimpan di gudang
       • Untuk gudang manufaktur, Barang Masuk dan pengembalian diisi seperti di bawah ini
       • Zona penyimpanan = Umum
       • Lokasi penerimaan default untuk WH41 = 21
       • WH45 = Lokasi yang paling memungkinkan untuk disimpan (ini dapat diubah pada saat penerimaan perintah kerja)
       • WH80 = GI0000
       • WH82 = 82
       • WH99 = RTNS
       • Lokasi penerimaan default untuk WH41 = 21
       • WH45 = Lokasi yang paling mungkin dikonsumsi
       • WH80 = GI0000
       • WH82 = 82
       • WH99 = RTNS
       • Ulangi ini untuk setiap gudang yang telah ditambahkan, dan tutup jendela ketika selesai
21. Klik tab Kelola Biaya pada pita navigasi
22. Klik pada harga barang
23. Klik pada Harga Tertunda
24. Isi berikut ini
    1. Pilih StdCost1 di bidang dropdown Versi
    2. Masukkan harga pokok di kolom Harga Lalu tekan Ctrl+S untuk menyimpan
       Catatan:- Anda hanya boleh mengaktifkan harga barang saat kode pertama kali disiapkan, departemen keuangan kemudian akan memperbarui biaya standar aktif setahun sekali kecuali jika ada perubahan besar dalam biaya bahan baku yang menyebabkan harga naik atau turun drastis. Dalam hal ini, Anda harus memberi tahu departemen keuangan agar mereka dapat memperbaruinya.
25. Klik Aktifkan
26. Pesan pop-up akan muncul yang menyatakan bahwa harga telah diaktifkan sesuai tanggal sistem saat ini dan harga akan muncul pada tab Harga aktif. Klik Tutup

VERSI 1 JAN 2022

Dokumen / Sumber Daya

Plastica Membuat Kode untuk Aplikasi yang Dibeli [Bahasa Indonesia:] Panduan Pengguna Membuat Kode untuk Aplikasi yang Dibeli, Membuat, Kode untuk Aplikasi yang Dibeli, Aplikasi yang Dibeli, Aplikasi

Referensi

• Panduan Pengguna